| DFB0563/25 |
preddavok za opakované dodávky vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
461,87 € |
14.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
330,62 € |
14.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LAVI SK s.r.o. |
55911277 |
|
116,40 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
maliarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
369,90 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
za holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 634,19 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
nedoplatok za el.energiu za október 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
6 427,19 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
2 362,73 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/25 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
29,60 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
418,50 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
510,65 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
za zdravotnú starostlivosť za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP - september-október 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
Lavička VITO- SITO na prezuvky-100, Štvorcový stôl-TANIA-90 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
4 067,00 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
zástera pogumovaná biela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
66,32 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
300,57 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
CLAX ENZI 20A1 20L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MLT consulting s.r.o. |
46118748 |
|
334,56 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
410,09 € |
06.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
909,69 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
109,78 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
150,94 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
424,99 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
283,81 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
činnosť zodpovednej osoby september, október, november |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
110,70 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
04.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
Vyriešenie problému prekurovania jedálenských a kuch. priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ľudovít Olgyay |
51070341 |
|
980,00 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
354,49 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
