| DFB0572/25 |
servisné práce za november 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
servisná práca IT 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
536,01 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 1.12.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
169,98 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
telefónne služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
277,71 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
vyúčtovacia faktúra k predplatnému časopisu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
125,50 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP - november-december 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
578,64 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
401,11 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
Servis auta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
1 325,90 € |
01.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
preddavok za opakované dodávky vody za december |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
mäsové výrobky zo dňa 01.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
358,09 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
odvoz a roztriedenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
62,73 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
631,99 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
Tesco darčekové poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
4 410,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
servisná práca IT 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/25 |
havarijné vysokotlakové čistenie odpadových potrubí kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
975,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 269,77 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
584,87 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
412,53 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 381,55 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 015,99 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
za prednášku na tému: Úctivá komunikácia s prijímateľmi... |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
290,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
vodárske práce a materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
516,48 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/25 |
tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 598,00 € |
25.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0070/25 |
za potraviny-Mikulášske balíčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 381,20 € |
25.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 786,38 € |
25.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
preddavok za dodávku el.energie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
148,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
