| DFB0263/25 |
Doplatok licencie podľa dodatku 3/2025 k programu SAZA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
18,45 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
všeobecný materiál na sklad, a do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
782,82 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
servisné a revízne činnosti za 05/2025 Veolia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
220,59 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 296,32 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
974,16 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
všeobecný materiál na opravu a údržbu budov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
376,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
oprava a udržiavanie budovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
1 100,80 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
1 000,03 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Právna analýza vo veci pozbavenia spôsobilosti na práv.úkony príjímateľa soc.služ. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JUDr. Ernest Csonga - Advokátska kancelária |
36082813 |
|
195,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
803,86 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
servisná práca IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
496,52 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
234,95 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
893,64 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Servisné práce za máj 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
105,86 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
253,82 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Microlife tlak.dig.sk, pluzný oximeter,dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
197,15 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
basket.kôš, bránka, kreslá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
932,50 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
171,71 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 994,33 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 050,34 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
684,16 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
391,30 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
potraviny na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
79,38 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
514,78 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
zber a odvoz nebezpečného nákladu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
54,98 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
30,45 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
