| DFB0322/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
159,69 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
záloha na spotrebu elektr. energie 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 806,00 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
363,68 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Krém Enviroscab - spotr.mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
204,00 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
257,84 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Služby verejného obstar. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
300,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
472,39 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
236,59 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
servisné a revízne činnosti 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
kuchynský skladový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
784,13 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
785,20 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
640,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
423,28 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Servisné práce za jún 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP máj-jún 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
čalúnenie dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Bachorec |
40287378 |
|
300,00 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Horúcovzduchový sterilizátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
72,00 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
pracovná obuv 35 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
1 958,68 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
servisná práca IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
223,36 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,26 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
242,55 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Právo užívania IS Cygnus SK podľa licenč.zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 974,22 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 246,58 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
733,54 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
30,45 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
53,75 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
508,63 € |
30.06.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
73,50 € |
30.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
