| DFB0115/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
224,12 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
44,71 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
spotrebný materiál 72a |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CERCIS, s. r. o. |
50628020 |
|
342,47 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
360,29 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
nákup na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
91,73 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
nákup na firemnú akciu dňa 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
78,54 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
nákup na firemnú akciu dňa 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
91,04 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
438,65 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
693,27 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Školenie : Ohcrana pred zlým zaobchádzaním, konané 04.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
400,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
servisné práce za mesiac febr. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
oprava podlahového kúrenia -materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
1 244,03 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
269,22 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
za servisné a revízne činnosti 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP jan-febr.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,66 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 360,35 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Ročná podpora na rok 2025 pre webové sídlo www.dsshornybar.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Peter Slížik |
51061902 |
|
350,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
prezutie a vyváž.kolesá, servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
996,80 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
331,91 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
251,93 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 237,33 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
250,63 € |
05.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
SENSI ROSE aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
517,25 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
336,25 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
936,67 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
246,48 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
