| DFB0314/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP máj-jún 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
čalúnenie dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Bachorec |
40287378 |
|
300,00 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Horúcovzduchový sterilizátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
72,00 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
pracovná obuv 35 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
1 958,68 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
servisná práca IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
223,36 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,26 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
242,55 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Právo užívania IS Cygnus SK podľa licenč.zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 974,22 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 246,58 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
733,54 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
30,45 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
53,75 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Servis PSN -AS 2Q.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
898,04 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
480,50 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
890,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 644,94 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Rozbor vody podľa prílohy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
216,73 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 323,23 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 015,38 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 965,49 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
633,32 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
468,79 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
447,51 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
jazda na koní - kurz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
430,50 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
tabak.výr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 635,50 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
427,50 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
oprava drtičku na odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
420,00 € |
26.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
