| DFB0568/25 |
servisná práca IT 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/25 |
havarijné vysokotlakové čistenie odpadových potrubí kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
975,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 269,77 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
584,87 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
412,53 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 381,55 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 015,99 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
za prednášku na tému: Úctivá komunikácia s prijímateľmi... |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
290,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
vodárske práce a materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
516,48 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/25 |
tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 598,00 € |
25.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0070/25 |
za potraviny-Mikulášske balíčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 381,20 € |
25.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 786,38 € |
25.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
preddavok za dodávku el.energie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
148,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
preddavok za dodávku el.energie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
6 009,00 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
184,04 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Písanie záznamov zo soc.poradenstva 27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
59,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
vodoinštalátorské práce s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
1 567,50 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
vodoinštalátorské práce s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
360,25 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
847,75 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
640,87 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
200,71 € |
24.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
KVINTET spol. s r.o. |
30997119 |
|
154,23 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
oprava čalúneného nábytku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Michal Bachorec |
40287378 |
|
440,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
oprava schodov a inštalácia pvc podlahy pred výťahom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 717,40 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
55,47 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
425,70 € |
18.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
375,03 € |
18.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
demontáž dlažba, oprava podlaha, inštal. pvc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 082,70 € |
18.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
servisné práce za október 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
15.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
