| DFB0369/25 |
čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
470,11 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
692,19 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
196,59 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
107,42 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
259,10 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 082025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
107,06 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/25 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 134,85 € |
07.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
ubytovanie a strava obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zso-Li |
00000000 |
|
5 122,02 € |
07.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
401,74 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 239,77 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
zdravotnícka staroslivosť 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
26,55 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
476,42 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 201,17 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 510,94 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
304,42 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
935,57 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
148,75 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
458,34 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
656,00 € |
24.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 646,15 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
montáž a výmena plastových okien |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 266,18 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Poplatky za odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
35,67 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 559,10 € |
23.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
490,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
192,40 € |
23.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
432,00 € |
23.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
elektrospotrebiče |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
424,00 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Oprava ústredne EPS, programovanie ústred. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BOBO&BOBO s.r.o. |
34136762 |
|
147,60 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
