| DFO0085/25 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
26,24 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/25 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 275,12 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/25 |
pravidelné servisné práce za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
zber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
50,92 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
PHM za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
202,88 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 530,46 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
864,27 € |
31.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
203,49 € |
31.12.2025 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
515,92 € |
31.12.2025 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 186,87 € |
30.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
536,00 € |
30.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
servis PSN-AS 4.kvartál 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
30.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
za holičské služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 559,44 € |
30.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
816,59 € |
30.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
zmluvné vedenie evidencie odpadov za obdobie 11.11.2025-10.11.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
135,30 € |
29.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
641,62 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
699,41 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
550,11 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
tonery, kanc. papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
388,00 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 730,43 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
3 237,61 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
570,00 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
561,61 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
394,80 € |
29.12.2025 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
práca a materiál - maľovanie kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
13 875,00 € |
23.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
672,00 € |
22.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
predplatné PRAVDA V na obdobie 1.1.2026-31.12.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
298,12 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
zmluva o pripojení do distribučnej sústavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Solar gods s.r.o |
17331501 |
|
250,00 € |
18.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
