| DFB0390/25 |
servisné práce na varnej kotli zn.CUCIMAX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
1 019,08 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
704,30 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
443,61 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
951,89 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 825,37 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
za holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 601,30 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
593,03 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
251,59 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
436,50 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
oprava televízneho signálu cez anténu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
scaty.sk s.r.o. |
35938323 |
|
350,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
33,76 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
nákup na akciu obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
565,88 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 635,50 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 769,41 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 041,81 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
264,39 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
371,14 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
384,69 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 975,68 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Záloha na spotrebu energie za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 806,00 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 341,08 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
servisné práce za júl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
414,58 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
kontrola vzduchotechniky, potrubia, oprava + dodanie mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TORMAN s.r.o. |
46902473 |
|
1 107,00 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Elektromechanické krtkovanie potrubia, vysokotlak.čistenie,monitoring |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
694,00 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
servisné a revízne činnosti 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
447,43 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
servisné práce IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
288,00 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
kancelársky papier, USB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
197,00 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
dodanie a montáž plastovej dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 568,55 € |
07.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
