| DFB0386/24 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
3 330,73 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
365,32 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
umývačka riadu, rýchlovar.kanvica, ponorný mixér |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
595,70 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
oprava televízneho signálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
scaty.sk s.r.o. |
35938323 |
|
275,00 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
136,35 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
4 299,24 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 331,40 € |
31.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
419,68 € |
29.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
8,56 € |
26.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
430,60 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
250,00 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
620,57 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
28,80 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
vykonanie dezinsekciu budovy dňa 16.07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
243,00 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
285,90 € |
25.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
315,30 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
395,26 € |
20.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
672,00 € |
19.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
419,83 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
32,67 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
69,40 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
115,20 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
683,73 € |
18.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
199,80 € |
18.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
201,97 € |
18.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
spotrebný materiál , mat. na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
400,62 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
mobilná klimatizácia, vetilátory |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
756,60 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
oprava vnútorných žalúzií a sieťok proti hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Firma MÁHR, s.r.o. |
36257001 |
|
595,00 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
400,85 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
28,80 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
