| DFB0185/24 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
386,08 € |
10.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Inštalačné a servisné práce jan.-marec2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
Káva Segafredo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
116,00 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Servisné a revízne činnosti a elektric.zariadeniach a EPS 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
288,06 € |
08.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 889,43 € |
08.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
spotreba EE za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
638,92 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
459,72 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
6,37 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
04.04.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
184,44 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
servisné práce za marec 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
aviváže na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
432,00 € |
03.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,99 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
Poplat.za telekomunikačné služby -internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Za telekomunikačné služby - pevné linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
252,55 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
162,00 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
138,00 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 022,93 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
nakladanie a odvoz odpadu, uloženie veľkoobj.kontajnera+manipulač.popl. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
613,84 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
438,12 € |
31.03.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
1 346,85 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
424,37 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
107,84 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
86,40 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
878,06 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 778,25 € |
27.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
