| DFB0412/24 |
pekáren. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
460,74 € |
10.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
činnosť zodpovedej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
31,90 € |
09.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
501,19 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 488,20 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
130,89 € |
08.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/24 |
Kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
414,00 € |
08.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
Defibrilátor DefiSign Life Automat |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
1 590,00 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
812,44 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
665,18 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
občerstvenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
160,70 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
271,56 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariad. a EPS 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
376,89 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
oprava sušičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
383,86 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
855,01 € |
02.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
telekomunikačné služby 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,98 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
telekomunikačné služby 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
telekomunikačné služby 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
234,79 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
335,35 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
293,91 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
942,63 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
88,07 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
90,72 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
28,80 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
záloha na dodanie EE za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
148,30 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
servisné práce júl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/24 |
lieky obývateľom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 945,72 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/24 |
Hotelový pobyt klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zso-Li |
00000000 |
|
3 774,61 € |
01.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
