| DFO0030/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 175,00 € |
24.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
42,67 € |
23.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
pekáreňské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
450,12 € |
23.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
450,62 € |
22.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
všeobecný materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
357,80 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
445,70 € |
19.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Skupinová supervízia dňa 18.04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
201,00 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
475,44 € |
18.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
404,12 € |
18.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
71,74 € |
18.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
86,40 € |
18.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
797,90 € |
18.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Webinár 25.4.2024 - Riziká a rizikové plány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
60,00 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
drobný hmot.majetok - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
750,50 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
594,84 € |
16.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
kancelár.potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
102,83 € |
16.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Online školenie - individuálne plány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
120,00 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
94,28 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
240,41 € |
15.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
664,00 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
62,99 € |
11.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
97,92 € |
11.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
384,25 € |
11.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
143,34 € |
11.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
487,76 € |
11.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
488,88 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
všeobecný mat. do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
365,00 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
414,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 233,00 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 699,84 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
