| DFO0057/24 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
203,89 € |
06.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
oprava posuvných dverí a kuchyn.linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
800,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
všeobecný materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
668,58 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
montáž na kotol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
490,00 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach a EPS 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
05.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
304,91 € |
05.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
246,50 € |
05.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
občerstvenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
187,78 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
Odvoz nebezpečného odpadu 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
46,15 € |
04.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
515,67 € |
04.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
servisné práce za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
04.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
364,08 € |
04.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
137,25 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
tekuté čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Diversey Slovensko, s.r.o. |
35835401 |
|
509,88 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
147,19 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
61,49 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
za poskytnuté služby v oblasti BOZP-OPP júl-august 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
710,53 € |
03.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
nákupy na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
400,16 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
nákupy na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
47,34 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
301,96 € |
02.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
nákup na firemnú akciu dňa 05.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
97,92 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/24 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 262,61 € |
02.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
opakované plnenie za spotreby elektr.energie 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
telekomunikačné služby za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
235,26 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
telekomunikačné služby za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
Telekomunikačné služby za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,98 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
vyúčtovanie spotreby elektr. energie za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
37,17 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
862,92 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
