| DFB0501/24 |
Servis PSN-AS Q.32024,servis vidovrátnika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
168,00 € |
17.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
379,24 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
demontáž a montáž plast.dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 493,28 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
Demontáž a montáž plast.okennej zostavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 099,52 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
skupinová a individuálna supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
197,00 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
688,00 € |
13.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
402,60 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
kancelársky papier, tónery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
224,00 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
650,23 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
393,80 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
88,24 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
Bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
9,82 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 554,90 € |
11.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 956,28 € |
11.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
414,00 € |
11.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 160,46 € |
11.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
potraviny na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
28,02 € |
10.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
zákusky na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
162,00 € |
10.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
97,20 € |
10.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
381,01 € |
10.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
dodanie,demontáž a montáž okennej zstavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 099,52 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
Dodanie, demontáž a montáž dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 493,28 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
373,48 € |
09.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/24 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
203,89 € |
06.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
oprava posuvných dverí a kuchyn.linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
800,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
všeobecný materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
668,58 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
montáž na kotol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
490,00 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach a EPS 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
05.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
