| DFB0517/24 |
Chladnička 2 ks,mikrovlnná rúra,hriankovač |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
999,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
Nakladanie a odvoz nebezpeč. odpadu 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
40,86 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
Dodanie elektrickej energie - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
za telekomunikačné služby - mobil 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,48 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
za telekomunikačné služby internet 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
za telekomunikačné služby 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
243,83 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
servisná práca PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
180,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
439,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/24 |
nákupy obývateľom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 474,93 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/24 |
nákup obývateľom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 417,40 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
nábytkárske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Jozef Jakus |
47867981 |
|
160,00 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
vyúčtovanie spotreby EE za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
496,49 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
414,41 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
uloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
673,80 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
465,44 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
522,53 € |
26.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
395,90 € |
26.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 069,39 € |
25.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 859,82 € |
25.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
Rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
25.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/24 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
204,91 € |
25.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
seminár PAM dňa 23.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
795,21 € |
24.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/24 |
nákup pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
927,40 € |
24.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
124,83 € |
23.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
357,20 € |
20.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
502,50 € |
18.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
oprava pračky WSHB 230H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
307,56 € |
18.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
320,74 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
69,12 € |
17.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
