| DFO0071/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 796,51 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
299,57 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
469,38 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
Spotreba energie 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 077,16 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
538,32 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 742,85 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
3 443,90 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
dodávka a montáž elektr.pohonu na dvojkrídlovej bráne-ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zoltán Bíró - GM System |
37488431 |
|
1 114,80 € |
29.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
843,02 € |
29.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
773,61 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/24 |
CRP Test-prístroj Quick plus 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
161,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
680,00 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
364,22 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/24 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 622,81 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/24 |
vyúčtovanie spotreby vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
1 600,89 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/24 |
odvoz nebezpečného odpadu október2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
32,23 € |
24.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
341,60 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
231,02 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
Káva Segafredo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
178,20 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
214,21 € |
23.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/24 |
Manipulácia a odvoz zmesi tukov a olejov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
|
480,00 € |
22.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
88,20 € |
22.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
22.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
798,49 € |
22.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
279,75 € |
21.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
464,51 € |
20.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
176,42 € |
17.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
471,37 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/24 |
Tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia pre 10 osôb a tréning.seminár 10z10-Model psychohygieny pre 2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
