Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0161/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 6,37 € 04.04.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0263/24 vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 57,60 € 04.04.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0163/24 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 184,44 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0164/24 servisné práce za marec 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 540,00 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0166/24 aviváže na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Banchem s r.o. 36227901 432,00 € 03.04.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0171/24 Poplatky za telekomunikačné služby - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 74,99 € 01.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0173/24 Poplat.za telekomunikačné služby -internet Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,58 € 01.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0172/24 Za telekomunikačné služby - pevné linky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 252,55 € 01.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0184/24 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 162,00 € 01.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFO0022/24 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 GT. s.r.o. 45912602 138,00 € 01.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0169/24 Vyúčtovanie spotreby EE za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 022,93 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0168/24 nakladanie a odvoz odpadu, uloženie veľkoobj.kontajnera+manipulač.popl. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Gulázsi s.r.o. 51929724 613,84 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0165/24 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 438,12 € 31.03.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0152/24 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 1 346,85 € 28.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0157/24 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 424,37 € 28.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0156/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 107,84 € 28.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0155/24 vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 86,40 € 28.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0154/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 878,06 € 28.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0159/24 rozbor vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 211,44 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0149/24 Mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Žaneta Krascsenicsová-SAMI 50446495 2 778,25 € 27.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0148/24 ovocie a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Loránt Nagy -NARIAS 47514248 2 421,14 € 27.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFO0024/24 nákupy pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tabak Slovakia a.s. 36047520 1 128,00 € 27.03.2024 15.05.2024 Faktúra
DFO0023/24 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 385,80 € 26.03.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0144/24 za poskytnuté lsužby obl. BOZP-OPP Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ing.Klára Lászlóová 43125981 360,00 € 25.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0150/24 bezlepkové potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 10,93 € 25.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0147/24 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 282,39 € 25.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0151/24 stolička Zack Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 K&J Team s.r.o 47145986 399,20 € 22.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0142/24 Odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 37,08 € 21.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0153/24 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 468,28 € 21.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0141/24 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 312,84 € 21.03.2024 29.04.2024 Faktúra