| DFB0249/24 |
Telekomunikačné služby - pevné linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
254,71 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Telekomunikačné služby -internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
naloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera, popl. za uloženie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
721,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Telekomunikačné služby-mobil+ interner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,99 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 322,20 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 159,06 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
268,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 184,46 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
409,99 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
865,84 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Školenie - Ľudské práva v sociálnych službách - Dobrá prax |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
27.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
63,11 € |
26.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
398,79 € |
26.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Sirupy, spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
293,52 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
479,75 € |
25.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
97,92 € |
25.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
814,24 € |
25.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
702,11 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
nábytok KORA, obraz Venice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
576,00 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
8,56 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 175,00 € |
24.04.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
42,67 € |
23.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
pekáreňské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
450,12 € |
23.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
450,62 € |
22.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
všeobecný materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
357,80 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
445,70 € |
19.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Skupinová supervízia dňa 18.04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
201,00 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
475,44 € |
18.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
404,12 € |
18.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
71,74 € |
18.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
