| DFB0257/24 |
nákup na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
138,82 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 747,62 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
práca,mzdy a odmeňovanie -predplatné 2025, práca,mzdy a odmeň.-ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
128,00 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
456,36 € |
15.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariadeniach a EPs 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
LEDprísadené svietidlo EMOS, audiosystém Sharp |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
313,00 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
369,86 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
358,86 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Led panel Emos 22 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
913,00 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
453,12 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
248,78 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
63,16 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
468,66 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Pohrebné a krematór.služby neb.Jána Kona |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
963,70 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
záloha na predplatné ÚJ Szó , 04.07.2024-3.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
115,00 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Za opravu a nastavenie váhy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
153,00 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Holičksé práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 511,40 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Séria konzultač.webinárov 14.a28.5.2024-štaddardy kvality a príslušná dokumentácia v praxi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
212,04 € |
06.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
servisné práce za apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
06.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
209,29 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP marec-apríl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
699,20 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
790,33 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
143,75 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
02.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 627,77 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Záloha na spotrebu EE za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
