| DFB0187/24 |
drobný hmot.majetok - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
750,50 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
594,84 € |
16.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
kancelár.potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
102,83 € |
16.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Online školenie - individuálne plány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
120,00 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
94,28 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
240,41 € |
15.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
664,00 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
62,99 € |
11.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
97,92 € |
11.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
384,25 € |
11.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
143,34 € |
11.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
487,76 € |
11.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
488,88 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
všeobecný mat. do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
365,00 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
414,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 233,00 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 699,84 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
386,08 € |
10.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Inštalačné a servisné práce jan.-marec2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
Káva Segafredo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
116,00 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Servisné a revízne činnosti a elektric.zariadeniach a EPS 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
288,06 € |
08.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 889,43 € |
08.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
spotreba EE za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
638,92 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
459,72 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
6,37 € |
04.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
04.04.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
184,44 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
