| DFB0302/24 |
Kurz prvej pomoci dňa 15.05.2024 a 12.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
770,00 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,86 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
331,21 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
206,42 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
352,21 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
831,49 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
Servisná práca, nást.plátno Aveli |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
649,00 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach a EPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
380,56 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
holenie za máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 546,20 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
kadernícke práce obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
414,00 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
423,11 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
07.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
230,05 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
Servisné práce podľa servis.zmluvy za mes. máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
916,54 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
142,07 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
64,27 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Ovrenie váhy do 20 kg, a váhy do 500kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
116,40 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
225,96 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
175,80 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 207,30 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby - pevné linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
249,14 € |
01.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
95,95 € |
01.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Za telekomunikačné služby - internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Opakované plnenie spotreby EE 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
vyúčtovanie spotreby dodania EE za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
255,69 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
490,79 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
