| DFO0043/24 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 956,58 € |
01.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
472,49 € |
30.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
vyúčtovanie spotreby EE za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-74,27 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
uloženie a odvoz smeti - veľkoobj. kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
793,62 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
odvoz nebezpečného nákladu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
41,11 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
845,62 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
741,30 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
677,09 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 982,01 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 757,92 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
Za vypracovanie statického posudku strechy pre uloženie solárnych panelov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
G-project s. r. o. |
55764053 |
|
840,00 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
7,00 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 313,70 € |
26.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
25.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
330,50 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
551,94 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Drob.HIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
352,80 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
drobný hmotný majetok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
402,00 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
313,02 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
672,90 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
726,93 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
403,18 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Za vyprcovanie statického posudku strechy pre uloženie solár.panelov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
G-project s. r. o. |
55764053 |
|
840,00 € |
20.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AlfaPureo |
51666651 |
|
810,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
servis PSN-AS 2.Q 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
108,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Skupinová a individuálna supervízia dňa 19.06.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
197,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
vyhotovenie obkladov v jedálni Domov soc. služieb pre dospelých v Hornom Bare |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
900,00 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
Káva |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
118,49 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
