| DFB0598/24 |
pracie prostriedky CLAX, DIV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
1 149,60 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
315,98 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/24 |
dodanie revízných správ tlakových nádob |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
864,00 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
Verejná správa SR-ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
Doplatok služieb za 06-12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
58,80 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 020,00 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
97,92 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/24 |
ÚJ SZÓ - predplatné od 07.01.2025-04.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
115,00 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariadeniach a EPS 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
215,92 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/24 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 482,40 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/24 |
kadernicke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
427,50 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
373,99 € |
10.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/24 |
online školenie na základe objednávky - budovanie tímu a tímová práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
120,00 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
642,34 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
190,07 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
servisné práce za október 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
179,75 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
667,99 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
234,79 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
Kurz prvej pomoci dňa 04.11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
375,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
103,58 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
257,04 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
Spotreba elektrickej energie 11/2024 - záloha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
váharské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
112,20 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
