| DFB0644/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
Tesco poukažky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
4 340,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
servisné práce za november 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
za poskytnuté služby BOZP-OPP november-december 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/24 |
predplatné PRAVDA od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
292,99 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
PHM , umývanie vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
198,08 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
61,06 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
2 010,71 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
Záloha na opakované plnenie spotreby energie 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
102,38 € |
01.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
257,00 € |
01.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/24 |
vyúčtovanie spotreby EE za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 290,36 € |
30.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/24 |
oprava a údržba motorového vozidla Renault Trafic,DS-750 FR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
1 294,20 € |
29.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/24 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
29.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
3 226,60 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/24 |
Odstránenie závad podlahového kúrenia - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
13 896,56 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/24 |
kalibrácia digitálneho detektora na alkohol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Dychová skúška s. r. o. |
56531141 |
|
26,00 € |
26.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/24 |
nákupy pre obývateľom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
793,39 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 100,21 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/24 |
Mikulášske balíčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 161,30 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/24 |
tekuté čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
643,50 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
160,96 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
449,66 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/24 |
materiál do spotreby, na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
205,80 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/24 |
dobropis všeobec.materiálu k fakt.VS 3524080050 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
-55,50 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
35,36 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
138,38 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/24 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
23,84 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/24 |
mylne dodaný tovar, stornovanie faktúry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Diversey Slovensko, s.r.o. |
35835401 |
|
-509,88 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
582,80 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
