| DFB0535/23 |
predplatné časopisu ÚJ SZÓ od 4.1.20234-03.07.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
115,00 € |
06.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
332,95 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
Kvantitatív.analyzátor Quick Plus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
1 174,90 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
stolárske práce - drevený obklad na stenu spoloč.miestnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 500,00 € |
03.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
526,50 € |
03.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
338,78 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/23 |
materiál na spotrebu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AFIX |
32326718 |
|
830,00 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 320,12 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MVM FAMILY s.r.o. |
54572151 |
|
142,56 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
730,26 € |
02.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/23 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 652,53 € |
02.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/23 |
TP-link USB Wi-Fi adapt, USB, servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
855,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/23 |
Faktúra za opakované plnenie dodania EE za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
fakt. za opakované plnenie dodania EE za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
poplatoky za telekomunikačné služby 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
244,10 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,73 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
nakladanie a odvoz veľkoobj.kontajnera 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
646,16 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
Školenie - Deeskalačné techniky-Telesné,neteles.obmedzenia a špeciálne úchopy 1.Úroveň, dňa 13.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
192,00 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
569,45 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
mrazené výrobky a vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 306,97 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/23 |
pekár. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
476,86 € |
31.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
materiál na spotrebu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
136,31 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
Vyúčtovanie od 11/2022 do 10/2023 - vodné a stočné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
-3 582,48 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 056,97 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4,08 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
opravy a údržba budov - lepenie PVC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 506,50 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/23 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
563,98 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/23 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 913,05 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Food Factory Slovakia, s.r.o. |
36530506 |
|
1 921,04 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
