| DFB0544/23 |
Webinár 30.11.2023Štandardy kvality výsled.a skúsenosti Inšpekcie v soc.služ. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
946,98 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 100,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 100,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 100,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 100,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 100,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
266,78 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/23 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
425,19 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
4,88 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
Mäso , mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
462,21 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
629,62 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/23 |
Zabezpečenie a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
99,48 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/23 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
55,92 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 068,77 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
nákup materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
65,40 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
301,04 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
holičské práce 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 919,25 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/23 |
kadernícke práce 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
325,50 € |
13.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
Tlačiareň na stuhy, stuhy a pásky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ALLDIGIT, s.r.o. |
44688954 |
|
658,61 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
377,27 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/23 |
za poskytnuté služby v obl.BOZP-OPP sept.-okt.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
10.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
493,59 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
oprava spoločnej antény 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
A&K Antena, satelit, technika - Albert Kebuszek |
11869968 |
|
1 378,34 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/23 |
dodávka a montáž viedovrátnika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ranex EU s.r.o |
50434497 |
|
1 380,00 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
Oprava starého PVC na II.poschod.+ demont.dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 216,70 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
730,56 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
servisné a revízne činnosti a elektr.zariadeniach a EPS 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
288,50 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
servisné práce za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
