| DFO0079/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 029,20 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 029,20 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 029,20 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 029,20 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
676,08 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
676,08 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
676,08 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
676,08 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
676,08 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
149,31 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/23 |
Oprava kotla Firex Cucimax dňa 22.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
3 550,28 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/23 |
oprava vyúčtovania za spotrebu elektr. energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-71,69 € |
27.11.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/23 |
opravný doklad k 1052301553 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 630,37 € |
27.11.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 610,54 € |
25.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 610,54 € |
25.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 610,54 € |
25.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 610,54 € |
25.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 610,54 € |
25.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/23 |
drob.majetok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
681,60 € |
24.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
241,86 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/23 |
Káva |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
139,20 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/23 |
vykonaná deratizácia 22.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
288,72 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/23 |
oprava mot. voz. Renault Trafic, DS750EC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
932,50 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
Deeskalačné techniky-Telesné a netelesné obmedzenia a špec.úchopy 1.Úroveň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
200,00 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
Rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
3 140,96 € |
22.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
3 140,96 € |
22.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
3 140,96 € |
22.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
3 140,96 € |
22.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
3 140,96 € |
22.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
