| DFB0052/23 |
Drvič odpadu 200 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
1 502,00 € |
14.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
235,53 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
bezlepková potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
4,62 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
469,14 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
pekár.výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
374,34 € |
10.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
kadernícke práce za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
322,00 € |
10.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
448,14 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
313,39 € |
09.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
spotr. mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
812,66 € |
08.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
zálohová fakt. za elektrinu 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
230,45 € |
07.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
pravidelné servisné práce za január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
247,66 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
315,52 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
dsshornýbar.sk(sk.doména) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
03.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
56,05 € |
03.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
holičské práce 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 892,25 € |
03.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
162,60 € |
02.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
490,19 € |
02.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
za zálohovú platbu elektriny 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 955,06 € |
01.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 012023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,14 € |
01.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Poplatky za telekomuikačné slžuby 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 379,51 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
176,97 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
mrazené výrobky , vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
753,21 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
vyúčtov. EE za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,93 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
Vyúčtovanie EE za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 479,73 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
376,25 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
dsshornybar_sk_1 - webstránka od 27.2.2023-28.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
30.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Servisné a revízne činností na elektr.zariad. a EPS za január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
30.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
