Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0074/23 prenájom plošiny 28.02.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Attila Nagy 35016396 292,80 € 28.02.2023 22.03.2023 Faktúra
DFB0107/23 Spotreba EE za 02/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 680,70 € 28.02.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0092/23 Poplatky za telekom. služby 02/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,89 € 28.02.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0091/23 poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,94 € 28.02.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0094/23 poplatoky za telekomunikačné služby 02/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 429,44 € 28.02.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0093/23 Poplat. za telekomunikačné služby 02/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 48,75 € 28.02.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0096/23 holičské práce 02/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 1 716,75 € 28.02.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0090/23 Tričká s logom 43 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 559,00 € 28.02.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0089/23 servisná práca Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 300,00 € 28.02.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0088/23 Acer Aspire C24-1650, PC , progr.Office 2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 1 140,00 € 28.02.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0083/23 pracie prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 2 752,32 € 28.02.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0086/23 mrazené výrobky, vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 891,98 € 28.02.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0095/23 Spotreba elektrickej energie 02/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -41,85 € 28.02.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0069/23 Úplet šifónový, gombíky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE, s.r.o. 25877666 33,44 € 27.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFB0076/23 Mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 1 721,59 € 27.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0067/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 366,13 € 27.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0072/23 ovocie , zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Loránt Nagy -NARIAS 47514248 1 852,96 € 27.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0060/23 bezlepková potrava Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 3,30 € 27.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0066/23 Finančný spravodajca , ročník 2022 -doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Poradca podnikatela s.r.o 31592503 33,41 € 24.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0061/23 Čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 998,82 € 24.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0059/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 570,60 € 23.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0058/23 Suché potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 607,64 € 21.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 471,77 € 20.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0057/23 Pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 361,62 € 20.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB0049/23 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 111,46 € 17.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFB0056/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 304,80 € 16.02.2023 24.03.2023 Faktúra
DFB0050/23 poksytovanie služibe k progr.KUCHYNA -r 2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PROMYS soft,s.r.o 36276847 432,00 € 15.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFO0011/23 nákupy pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tabak Slovakia a.s. 36047520 1 411,60 € 15.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFB0047/23 servisné a revízne činnosti na elektr.zariadeniach a EPS 02/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 836,40 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0046/23 suché potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 674,81 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra