| DFO0015/23 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 177,26 € |
15.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
Suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
45,10 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
potraviny suché |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
682,02 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
216,24 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
brusný pas 8 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Igor Vlk |
33974223 |
|
425,60 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
356,43 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
444,62 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
Dvere na mieru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
54,00 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
Pohrebné a kremačné služby - neb.Daniel Richard |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
1 001,68 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
Kadernícke práce 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
315,00 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
Servisné práce za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
07.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
1 974,80 € |
07.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
767,62 € |
07.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
296,99 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
129,54 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
248,87 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
Dialkové ovládače CAME |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
240,00 € |
02.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
Faktúra za opakované plnenie EE 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
Faktúra za opakované plnenie EE 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
za poskytnuté služby v obl.BOZP-OPP jan.-febr.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
260,00 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Oprava mot. vozidla Renault Trafic |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
893,50 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/23 |
Káva Tchibo Family |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nikolas Fejes |
52108562 |
|
143,00 € |
01.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
121,68 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
535,28 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
Expedícia nebezpečného odpadu 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
30,90 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Poskytovanie vzdeláv.programu Inštruktor sociálnej rehabilitácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Alžbeta Adamová |
50038656 |
|
398,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
887,33 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
263,99 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Seervisný zásah EPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Matsys.sk s.r.o. |
5269333821 |
|
102,00 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
