| DFB0169/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
934,02 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
k programu SAZA-kuchyňa - licenčné služby 1-6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
273,60 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
386,23 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
388,80 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
645,46 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
Pekáren.výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
342,37 € |
10.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
231,91 € |
06.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
holičské práve 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 937,25 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
kadernícke práce 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
325,50 € |
06.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
servisné a revízne činnosti 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
Inštalačné a servisné práce 1.Q2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 071,09 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
239,29 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 258,20 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 358,71 € |
03.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
oprava varnej kotle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
60,00 € |
02.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
Oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
323,00 € |
02.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
238,06 € |
01.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Poplatky za ztelekomunikačné služby 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
záloha na EE 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
záloha na EE 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 700,25 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
servisné práce za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
uloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
596,54 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
963,88 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
231,90 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
411,04 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
Vyúčtovanie EE za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
62,27 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
vyúčtovanie EE za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 196,92 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
