| DFB0255/23 |
Poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
Poplatok za telekomunikač.služby 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
243,58 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
Vstavaná skriňa 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
M-AGROSolum s.r.o. |
50596063 |
|
4 200,00 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
servisné práce za mesiac máj 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
Tlakomer MANOM 1 ks, Tlakomer OMRON 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
158,85 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
za pohrebné a kremačné služby neb.Štefan Rigó |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
938,89 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
387,86 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 836,28 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
naloženie a odvoz nebezpečného odpadu05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
35,64 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
Vyúčtovanie elektr.energie za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
79,02 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
Vyúčtovanie za spotrebu elektr.energie 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 150,14 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
mrazené výrobky,vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
946,55 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 963,23 € |
30.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
garníža kovová |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
55,00 € |
30.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
229,10 € |
30.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
873,14 € |
30.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
uloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
623,42 € |
26.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
Pro Cube White CBD do difuzéra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AlfaPureo |
51666651 |
|
3 104,92 € |
25.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
316,07 € |
25.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
993,25 € |
25.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
elektr.polohovacia posteľ 2ks,lož.stolík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
2 000,40 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
433,91 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Tepovač Kärcher |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
859,00 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
697,73 € |
23.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
246,51 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
5,52 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
408,04 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
57,31 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
839,79 € |
16.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
PEACH skortovač Auto Cross Cut |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
894,00 € |
16.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
