| DFO0034/23 |
kadernícke práce pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
325,50 € |
20.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 222,32 € |
20.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/23 |
zákusky na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
162,00 € |
20.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
Videokurz : Práca s problémovými zamestnancami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
106,80 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
449,14 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
Skupinová supervízia, dňa 14.06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
156,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
699,35 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
led lampy 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
500,00 € |
13.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
189,12 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
spotr.mat. na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
1 666,07 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
165,97 € |
12.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
pekáren.výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
465,24 € |
10.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
lieky obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 626,06 € |
10.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
nákupy obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 528,40 € |
10.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
Vykonané služby-lepenie PVC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 299,00 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
270,12 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
876,30 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
13,18 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
212,35 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
148,41 € |
05.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HP MARKET, s.r.o. |
53745272 |
|
138,30 € |
05.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Školenie z hygieny a epidemiológie dňa 03.06.2023 - 1 osoba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
H.KONZUM s.r.o |
34142606 |
|
99,90 € |
03.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
607,57 € |
03.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Motorový rosič Stihl 1 ks, držiak TVStell - 2 ks, LED TV 2 ks, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
1 426,00 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
595,17 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
garníža kovová 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
130,00 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
zálohová faktúru na elektrinu 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
záloha na elektrinu 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
