| DFB0303/23 |
záloha za elektrinu 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
Záloha za elektr. energiu 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
9,20 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
Vyúčtovanie za spotreby EE za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
275,95 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 515,58 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
Rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
918,27 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
481,00 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
Webinár dňa 12.7.2023 - individuálne plánovanie v soc.službách-2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
80,00 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
244,98 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
352,97 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
431,74 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 365,03 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
218,18 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
4,88 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
319,38 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
1 164,10 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
589,07 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
Mychef vakuovač goSensor Becker |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
2 699,60 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
329,99 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
Výmena čelného skla na mot.voz.Š FABIA , DS414HE |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Juraj Dobsa Karoséria Dobsa |
14058821 |
|
188,00 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
bicykel 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Simona Sebőková AFIX |
53448693 |
|
484,00 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
639,74 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
2 825,80 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
487,67 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/23 |
Nákup na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
44,40 € |
22.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
doplatok za obdobie 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
18,00 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
Online odborný seminár - zmeny v cest.náhrad. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
92,71 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
holičské práce 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 946,25 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
