| DFB0602/23 |
servisné práce za december 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
834,11 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
Rekonštrukcia strechy - DSS pre dospelých v Hornom Bare |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
137 180,12 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/23 |
obrazy - do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
|
1 000,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/23 |
materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
139,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
475,41 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/23 |
materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GREATIS s.r.o. |
46592725 |
|
1 550,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/23 |
masážna pištoľ ProGun2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
All4 marketplace Ltd - organizačná zložka |
55207693 |
|
89,90 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/23 |
svietiaci reťaz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
379,13 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/23 |
servis PSN -AS Q.4 /2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
150,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/23 |
Prednáška dňa 08.12.2023 - Právo na súkromie a intimitu prijímateľa v domove |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
230,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
752,93 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
241,30 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/23 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GREATIS s.r.o. |
46592725 |
|
990,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/23 |
čiastiace prostr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
976,80 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/23 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
525,79 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/23 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
430,13 € |
10.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/23 |
servisné práce za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/23 |
plachta posteľ.biela - materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-EU s.r.o. |
46726608 |
|
950,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/23 |
pokslytnuté služby v oblasti BOZP a OPP -november-december 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
362,32 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/23 |
prenájom plošiny dňa 07.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Nagy |
35016396 |
|
202,80 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/23 |
spotreba materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
638,40 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/23 |
63x 60,-€ -tesco poukážky na nákupy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
3 780,00 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/23 |
pedikúra december 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
552,50 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/23 |
holičské práce 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 962,00 € |
06.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/23 |
kadernícke práce 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
332,50 € |
06.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/23 |
servisné a revízne práce na elektr.zariad. a EPS 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
555,98 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/23 |
materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
443,88 € |
05.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
