| DFB0636/23 |
poplat. za telekomunikačné služby 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
244,49 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/23 |
Polatky za telekomunikačné služby 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,73 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
121,76 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/23 |
odvoz veľkoobj. odpad.kontaj. 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
703,68 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
372,84 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/23 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
170,10 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/23 |
Finančný spravocajca, ročník 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
50,03 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Food Factory Slovakia, s.r.o. |
36530506 |
|
1 965,78 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
103,68 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
119,50 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 194,37 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
754,92 € |
28.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
418,03 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/23 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 633,45 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/23 |
materiál na sklad - kancelár. potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
373,38 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/23 |
Solid II-3miest.čalún.z ekokože |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
319,20 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/23 |
Nakladanie a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
40,08 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
714,74 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/23 |
servisné práce + spotr. mat. na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
938,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/23 |
rehabilitač.pásky+ 8 komor.návlek na pás |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
213,65 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/23 |
skupinová supervízia, dňa 19.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
156,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
430,97 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/23 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
4,88 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 180,30 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/23 |
Drob. hmotný majetok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GREATIS s.r.o. |
46592725 |
|
940,80 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
55,76 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
260,87 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/23 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GREATIS s.r.o. |
46592725 |
|
343,50 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/23 |
čiastiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
698,98 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
