| DFO0014/24 |
nákupy pre obývateľov -sirupy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
229,33 € |
26.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Služby dňa 23.02.2023 -skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
201,00 € |
23.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
597,31 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
380,78 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 140,63 € |
22.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
86,40 € |
22.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
8,56 € |
20.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
401,37 € |
20.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
56,03 € |
19.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
544,77 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
odvoz nebezpečného odpadu 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
42,67 € |
19.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
vyúčtovanie spotreby vody od 10.10.2023-12.02.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
-69,76 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
599,75 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
264,13 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
86,40 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
suroviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
625,16 € |
15.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
93,35 € |
13.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
LED panel EMOS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
415,00 € |
13.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
108,25 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
holičské práce za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 517,20 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
KVINTET spol. s r.o. |
30997119 |
|
186,07 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
za servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Cedrus Atlantica, univer.subs. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CERCIS, s. r. o. |
50628020 |
|
198,01 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
284,66 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Na základe Zml.o poskyt.služ. k programu Kuchyňa služby za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
432,00 € |
10.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
396,86 € |
10.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Pravidelné servisné práce za jan.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
210,65 € |
08.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
suroviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 209,36 € |
08.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
328,93 € |
08.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
