| DFB0147/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
282,39 € |
25.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
stolička Zack |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
399,20 € |
22.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
37,08 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
468,28 € |
21.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
312,84 € |
21.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
25,21 € |
21.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
21.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
786,33 € |
21.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
478,26 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
384,00 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
1 152,75 € |
20.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
393,56 € |
20.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,99 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Servis PSN-AS 1.Q/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
108,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
Za vykonané stavebné práce, Akcia : Rekonštrukcia strechy DSS pre dospelých v Hornom Bare |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
8 916,27 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
466,08 € |
18.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
31,08 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Tréningový seminár 5P-dňa 09.02.2024 5 osôb, a 22.2.2024 4 osoby, Konferencia-Cestou k stálosti 12.03.2024 - 4 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
880,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Ssušič vlasov 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
143,60 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
88,60 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
76,86 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
220,40 € |
14.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Materiál na sklad, servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
864,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
353,65 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
servisné a revíízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
11.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
pekáren.výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
374,05 € |
10.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 514,30 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Lieky do spotreby pre zamest. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
410,35 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
