| DFB0420/23 |
PC+IT materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 211,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
tonery na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
636,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
Servisná práca IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
720,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
886,55 € |
14.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
naloženie a odvoz nebezpečného odpadu 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
39,14 € |
13.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
Servis IS Cygnus zo dňa 07.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
568,70 € |
13.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
2 815,00 € |
13.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
582,51 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/23 |
ponožky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
690,00 € |
12.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
3 199,60 € |
12.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
611,71 € |
12.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
30 ks čípový prívesok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
138,00 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
169,42 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
spotr.materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
55,05 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/23 |
odevy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
1 040,45 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
325,79 € |
10.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
225,72 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
spotrebný materiál - LED prísadené svetlo EMOS 50 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
1 549,80 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
holičské práce 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 919,25 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/23 |
kadernícke práce 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
329,00 € |
07.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
servisné práce za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
183,58 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
595,11 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
213,29 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
čistiace prostried. na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 939,10 € |
01.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
240,91 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
záloha na spotrebu vody 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
záloha na spotrebu vody 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
