| DFB0454/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
796,10 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
531,60 € |
29.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
308,28 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 955,29 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
Rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 375,90 € |
27.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
Oprava chodby- lepenie PVC,vysekanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 491,50 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
591,58 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
35 ks Led panel Emos |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
1 452,36 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/23 |
Občerstvenie na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Katarína Ambrusová - AGRO-BEŠ |
34433899 |
|
207,20 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
253,58 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
7,92 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
539,50 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
546,15 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP júl-august 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/23 |
Nákupy na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
165,60 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
dodávka a montáž plast.dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PLAST TECH s.r.o. |
36271128 |
|
1 990,00 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
Servis PSN-AS Q3 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
54,00 € |
21.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
549,05 € |
20.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
448,80 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
548,03 € |
19.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
150,12 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
Tablet, tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
869,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
Servisná práca IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
576,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
Skupinová supervízia dňa 18.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
156,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariad. a EPS za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 539,26 € |
18.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
187,58 € |
18.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
158,40 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
406,33 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
