| DFB0201/23 |
holičské práce 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 737,00 € |
05.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
spotr. materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
2 305,10 € |
05.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
vykonané služby - obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
329,00 € |
05.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
predplatné časopisu ÚJ SZÓ od 4.7.2023-3.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
115,00 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
479,00 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
142,80 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
Farby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
1 846,12 € |
04.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
pedikúra - obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
526,50 € |
04.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
palivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
244,53 € |
03.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
za poskyt. služby v obl. BOZP-OPP marec-apríl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
260,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
232,87 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 307,22 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
861,14 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Poplatky za telekomunikač.slžuby 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
238,26 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Poplatky za telekomunikač.služby 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
Zálohová faktúra za opakované dodanie 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
zálohová faktúra za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 454,94 € |
01.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
417,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 265,83 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Vyúčtovanie dodania elektriny 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,71 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
pravidelné servisné práce za mes. apríl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
cukrárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
64,80 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
475,66 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 755,53 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 962,74 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
814,21 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
431,54 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
28,07 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
