Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0501/23 vozíky na upratovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 B2B partner s.r.o. 44413467 1 252,80 € 11.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0490/23 materiál do spotr. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 KVINTET spol. s r.o. 30997119 542,04 € 11.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0471/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 923,09 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0470/23 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 314,87 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0462/23 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 392,06 € 09.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0487/23 holičské práce 092023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 1 712,25 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFO0067/23 kadernícke práce za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 318,50 € 09.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0511/23 Inštalačné a servisné práce 3.Q2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X 35021055 72,00 € 06.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0460/23 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 448,96 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0509/23 stolárske práce- drevený obklad na stenu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MHS - WOODWORK, s. r. o. 47822287 1 400,00 € 05.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0591/23 servisné práce za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 540,00 € 05.10.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0461/23 Servisné a revízne činnosti na elektr. zariad. a EPS 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 836,40 € 04.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0452/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 585,35 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB0446/23 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 113,92 € 02.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB0502/23 LED svietidla, teplozduš.konvekt. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 1 230,00 € 02.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFO0066/23 lieky pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 2 170,12 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB0451/23 za spotrebu elektr. energie 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 149,63 € 01.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB0450/23 Za spotrebu elektriny 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 722,11 € 01.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB0465/23 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 182,40 € 01.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0459/23 Poplatky za telekomunikačné služby 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,89 € 01.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0458/23 Poplatky za telekomunikačné služby 092023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,92 € 01.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0457/23 Poplatok za telekomunikačné služby 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 237,48 € 01.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0453/23 PHM 26.-29.9.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 203,55 € 30.09.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB0449/23 pekár. výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 408,64 € 30.09.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB0463/23 Vyúčtovanie EE za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 173,52 € 30.09.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0464/23 vyúčtovanie dodanie EE za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -25,69 € 30.09.2023 07.11.2023 Faktúra
DFS0009/23 zákusky na akciu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Michal Mezei 33469369 350,40 € 29.09.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB0445/23 zákusky na akciu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Michal Mezei 33469369 160,80 € 29.09.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB0456/23 Mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 1 657,22 € 29.09.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0455/23 materiál na sklad, a do spotr. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Agromarket Gabčíkovo s.r.o. 50418921 941,35 € 29.09.2023 25.10.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »