Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0535/23 predplatné časopisu ÚJ SZÓ od 4.1.20234-03.07.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DUEL-PRESS s.r.o 35722517 115,00 € 06.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0510/23 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 332,95 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0508/23 Kvantitatív.analyzátor Quick Plus Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Avant s.r.o. 44663340 1 174,90 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0529/23 stolárske práce - drevený obklad na stenu spoloč.miestnosti Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MHS - WOODWORK, s. r. o. 47822287 1 500,00 € 03.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFO0070/23 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Marta Herta Kocsis 45261458 526,50 € 03.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFB0499/23 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 338,78 € 02.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0516/23 materiál na spotrebu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 AFIX 32326718 830,00 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0526/23 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 2 320,12 € 02.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFO0069/23 nákupy pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MVM FAMILY s.r.o. 54572151 142,56 € 02.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFO0071/23 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 730,26 € 02.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFO0072/23 lieky pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 652,53 € 02.11.2023 09.12.2023 Faktúra
DFB0505/23 TP-link USB Wi-Fi adapt, USB, servisná práca Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tomáš Csörgő- CsT service 47050420 855,00 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0507/23 Faktúra za opakované plnenie dodania EE za 11/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 149,63 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0506/23 fakt. za opakované plnenie dodania EE za 11/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 722,11 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0525/23 poplatoky za telekomunikačné služby 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 244,10 € 01.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0524/23 poplatky za telekomunikačné služby 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 73,73 € 01.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0519/23 poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,89 € 01.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0527/23 nakladanie a odvoz veľkoobj.kontajnera 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Gulázsi s.r.o. 51929724 646,16 € 01.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0515/23 Školenie - Deeskalačné techniky-Telesné,neteles.obmedzenia a špeciálne úchopy 1.Úroveň, dňa 13.10.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 TATRA AKADÉMIA 42142946 192,00 € 01.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0498/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 569,45 € 31.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0504/23 mrazené výrobky a vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 1 306,97 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0503/23 pekár. výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 476,86 € 31.10.2023 Faktúra
DFB0517/23 materiál na spotrebu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Agromarket Gabčíkovo s.r.o. 50418921 136,31 € 31.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0523/23 Vyúčtovanie od 11/2022 do 10/2023 - vodné a stočné Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 -3 582,48 € 31.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0522/23 Vyúčtovanie spotreby EE za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 056,97 € 31.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0521/23 Vyúčtovanie spotreby EE za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4,08 € 31.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0500/23 opravy a údržba budov - lepenie PVC Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VENTH s. r. o. 53551524 1 506,50 € 30.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0495/23 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 563,98 € 30.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0496/23 ovocie,zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Loránt Nagy -NARIAS 47514248 2 913,05 € 30.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0520/23 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Food Factory Slovakia, s.r.o. 36530506 1 921,04 € 30.10.2023 24.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »