| DFB0297/23 |
pekár. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
374,31 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
nástené menovky -105 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
1 134,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
836,81 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
Podľa licenč.zmluvy za právo užívania IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 695,53 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/23 |
nákup pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HP MARKET, s.r.o. |
53745272 |
|
129,36 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
98,28 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
516,94 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
200,50 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
184,91 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
čistiace a hygienické potr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 002,96 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 232,21 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
Za telekomunikačné služby - poplatky 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
244,57 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
Telefón. poplatky za služby 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
Servis PSN -AS Q22023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
54,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
záloha za elektrinu 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
Záloha za elektr. energiu 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
9,20 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
Vyúčtovanie za spotreby EE za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
275,95 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 515,58 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
Rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
918,27 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
481,00 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
Webinár dňa 12.7.2023 - individuálne plánovanie v soc.službách-2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
80,00 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
244,98 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
352,97 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
431,74 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 365,03 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
218,18 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
4,88 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
