| DFB0107/23 |
Spotreba EE za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 680,70 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
Poplatky za telekom. služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,94 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
poplatoky za telekomunikačné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
429,44 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
Poplat. za telekomunikačné služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
holičské práce 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 716,75 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
Tričká s logom 43 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
559,00 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
300,00 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Acer Aspire C24-1650, PC , progr.Office 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 140,00 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
2 752,32 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
891,98 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Spotreba elektrickej energie 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-41,85 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Úplet šifónový, gombíky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE, s.r.o. |
25877666 |
|
33,44 € |
27.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 721,59 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
366,13 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
ovocie , zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 852,96 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
bezlepková potrava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
3,30 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
Finančný spravodajca , ročník 2022 -doplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
33,41 € |
24.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 998,82 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
570,60 € |
23.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
607,64 € |
21.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
471,77 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
361,62 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
111,46 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
304,80 € |
16.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
poksytovanie služibe k progr.KUCHYNA -r 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
432,00 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 411,60 € |
15.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
servisné a revízne činnosti na elektr.zariadeniach a EPS 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
674,81 € |
14.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Drvič odpadu 200 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
1 502,00 € |
14.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
