| DFB0570/23 |
vysekanie,lepenie pvc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
1 233,20 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
228,42 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 067,37 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
152,66 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
opakované plnenie spotreby energie za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/23 |
opakované plnenie spotreby elekt.energie za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
78,03 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
237,11 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/23 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 309,49 € |
01.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/23 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 309,49 € |
01.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/23 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 309,49 € |
01.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/23 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 309,49 € |
01.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/23 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 309,49 € |
01.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Food Factory Slovakia, s.r.o. |
36530506 |
|
1 614,49 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
440,82 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
790,72 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
397,11 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/23 |
elektrická rúra, Led svietidlá do spotr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GREATIS s.r.o. |
46592725 |
|
919,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/23 |
Vyúčtovanie za spotrebu elektr. energie za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 021,75 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
Vyúčtovanie spotreby eletr.energie za 11/2023 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-46,81 € |
30.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
predplatné PRAVDA od 1.1.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
291,45 € |
29.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/23 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 153,06 € |
29.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
2 680,90 € |
29.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
2 680,90 € |
29.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
2 680,90 € |
29.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
2 680,90 € |
29.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
2 680,90 € |
29.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
761,42 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
1 029,20 € |
28.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
