| DFS0004/23 |
zrnková káva |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
113,40 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
428,36 € |
13.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
559,90 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/23 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 802,58 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 333,40 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
228,79 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
servisné práce za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
pekár.výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
420,42 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
nákupy na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
319,21 € |
10.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
Poskyt.služby v obl. BOZP a OPP za máj-jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
195,36 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
237,51 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
Inštalačné a servisné práce 4,5,6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
pekár. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
374,31 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
nástené menovky -105 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
1 134,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
836,81 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
Podľa licenč.zmluvy za právo užívania IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 695,53 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/23 |
nákup pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HP MARKET, s.r.o. |
53745272 |
|
129,36 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
98,28 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
516,94 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
200,50 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
184,91 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
čistiace a hygienické potr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 002,96 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 232,21 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
Za telekomunikačné služby - poplatky 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
244,57 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
Telefón. poplatky za služby 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
Servis PSN -AS Q22023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
54,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
záloha za elektrinu 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
