| DFB0367/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
399,23 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
516,09 € |
15.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
241,05 € |
14.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
Odvoz veľkoobj.kontajnera 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
508,81 € |
14.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
holičské práce za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 950,75 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/23 |
kadernícke práce 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
325,50 € |
14.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
453,17 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
465,73 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
363,46 € |
10.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 353,20 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
398,16 € |
08.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
servisné práce júl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
388,54 € |
07.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
317,18 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
303,15 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
hygienické a čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 368,79 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
Pekár. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
351,76 € |
03.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
nakladanie a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
58,20 € |
02.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
materiál na spotrebu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
580,60 € |
02.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
Poplatok za telekomunikačné služby 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
Poplatok za telekomunikačné služby 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
Poplatok za telekomunikačné služby 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
239,09 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
878,52 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
Faktúra za opakované plnenie EE za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 722,11 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
fakt. za opakovanie dodanie elektr.energie 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
Motorová kosačka na sklad,spotr.materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
895,00 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,06 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
354,37 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
758,40 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
