Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0269/23 Videokurz : Práca s problémovými zamestnancami Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 106,80 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0268/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 449,14 € 15.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0267/23 Skupinová supervízia, dňa 14.06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 156,00 € 14.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0266/23 suché potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 699,35 € 13.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0322/23 led lampy 20 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 K&J Team s.r.o 47145986 500,00 € 13.06.2023 25.07.2023 Faktúra
DFB0265/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 189,12 € 12.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0264/23 spotr.mat. na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 1 666,07 € 12.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0321/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 165,97 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
DFB0263/23 pekáren.výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 465,24 € 10.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFO0032/23 lieky obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 626,06 € 10.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFO0031/23 nákupy obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tabak Slovakia a.s. 36047520 1 528,40 € 10.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFB0261/23 Vykonané služby-lepenie PVC Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VENTH s. r. o. 53551524 1 299,00 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0262/23 servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 6/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 836,40 € 08.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0260/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 270,12 € 08.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0259/23 suché potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 876,30 € 06.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0258/23 suché potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 13,18 € 06.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0248/23 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 212,35 € 05.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0247/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 148,41 € 05.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFO0029/23 nákup pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 HP MARKET, s.r.o. 53745272 138,30 € 05.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFB0246/23 Školenie z hygieny a epidemiológie dňa 03.06.2023 - 1 osoba Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 H.KONZUM s.r.o 34142606 99,90 € 03.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFO0030/23 nákupy pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 607,57 € 03.06.2023 05.07.2023 Faktúra
DFB0245/23 Motorový rosič Stihl 1 ks, držiak TVStell - 2 ks, LED TV 2 ks, Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 1 426,00 € 02.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0238/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 595,17 € 01.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0243/23 garníža kovová 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 K&J Team s.r.o 47145986 130,00 € 01.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0241/23 zálohová faktúru na elektrinu 06/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 722,11 € 01.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0240/23 záloha na elektrinu 06/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 149,63 € 01.06.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0256/23 Poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,89 € 01.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0255/23 Poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 48,75 € 01.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0254/23 Poplatok za telekomunikač.služby 05/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 243,58 € 01.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0239/23 Vstavaná skriňa 3 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 M-AGROSolum s.r.o. 50596063 4 200,00 € 31.05.2023 16.06.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »