| DFB0146/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
963,88 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
231,90 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
411,04 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
Vyúčtovanie EE za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
62,27 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
vyúčtovanie EE za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 196,92 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
662,11 € |
30.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Seminár 5P zameraý na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu - 5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
30.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
občerstvenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
221,15 € |
29.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 739,60 € |
29.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Nábytková súpr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
2 161,00 € |
29.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 378,80 € |
29.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
754,92 € |
29.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
778,34 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Rozbor vody 15.03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
27.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
213,43 € |
27.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
533,00 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
oprava EPS- odstránenie závad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
280,30 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
Farby na malovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
237,38 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Tlačiareň CONON imageRUNNER |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 199,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
648,20 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
bezlepková potrava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
3,30 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
farby, natierač.potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
211,20 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
322,00 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
bezlepková potrava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1,58 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
Seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovid.rehabilitáciu, 20.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu v dňoch 13.3.2023-5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
pekár.výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
379,43 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
elektr.spotrebiče |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
1 784,00 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
Servis PSAN-AS 1Q2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
54,00 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
