| DFB0513/22 |
uloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
445,98 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/22 |
Dovoz kalu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
468,52 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/22 |
Matrac Comfort Bamboo 1+1 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
2 615,70 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
113,66 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/22 |
pohrebné a kremačné služby neb.M.Kováča |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
1 018,04 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/22 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 141,48 € |
28.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
43,08 € |
28.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
Plachta biela 90x200 cm - 50 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Textilomanie s.r.o. - Výpredajobliecok.sk |
04788494 |
|
465,00 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/22 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
78,62 € |
25.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
779,36 € |
25.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/22 |
Nákupné poukážky Tesco 60 ks x 50,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
3 000,00 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/22 |
obstaranie materiálu - kuchyna |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
1 017,95 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
265,82 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/22 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
536,35 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
LED TV Samsung, držiak |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
490,00 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
119,33 € |
22.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/22 |
Prádlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
999,60 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/22 |
dekoračné materiály |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Beata Horváthová - FLÓRA |
35617021 |
|
381,20 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/22 |
pekár. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
437,25 € |
19.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
41,09 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/22 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
810,00 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/22 |
Acer LCD EK240 monitor, montáž.mat.drob., umelecké plátno |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
507,00 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/22 |
pracovné odevy, obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s..o |
47553651 |
|
5 057,05 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/22 |
Mikrotik wifi ap |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
174,00 € |
18.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/22 |
montáž kamerového systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
600,00 € |
18.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
301,73 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/22 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
86,70 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/22 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/22 |
ponožky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gútai Attila |
32345861 |
|
168,00 € |
16.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/22 |
oprava chldničky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tibor Fehér - TIBIFRIG |
17733197 |
|
128,40 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
