| DFB0026/22 |
sevisné a revízne činnosti na elektr.zariadeniach a EPS 1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
360,00 € |
26.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
servisné a revízne činnosti 012022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
494,40 € |
26.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
867,00 € |
26.01.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/22 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
233,65 € |
25.01.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
197,94 € |
24.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/22 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
305,50 € |
24.01.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
Licencia od 01-06/2022 k Lic.zmluvy č.2016SA512 k programu SAZA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
273,60 € |
22.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
181,31 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
355,66 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
372,55 € |
20.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
12,03 € |
18.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/22 |
kadernícke práce 1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
257,60 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
238,21 € |
17.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu 12022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
52,19 € |
14.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
439,95 € |
13.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/22 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 307,50 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
217,20 € |
10.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
187,92 € |
10.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
holičské práce 012022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 134,00 € |
07.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
378,67 € |
05.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
oprava panvice Mareno |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
60,00 € |
04.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
116,55 € |
03.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
Záloha na EE 1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
206,78 € |
01.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
Faktúra za opakované plnenie 12022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 690,63 € |
01.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
