| DFB0043/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
359,52 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
školenie-Novela zákona o sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
52768139 |
|
90,00 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
dsshornybar.sk(sk.doména) od 3.3.2022 do 3.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
Choduľka kĺbová sklad. 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
101,90 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
242,40 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
webstránka dsshorny bar_sk_1 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
05.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 272,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/22 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
279,00 € |
04.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
279,36 € |
03.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
klinový remeň do pračky WSH230 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o. |
36831751 |
|
52,52 € |
03.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
592,75 € |
01.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
poplatky za teleomunikačné služby 12022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,07 € |
01.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
poplatky za telekomunikačné služby 1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
poplatoky za telekomunikačné slžuby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,42 € |
01.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/22 |
čistiace a hygienické potreby ovývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
899,94 € |
01.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
323,78 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
PHM 012022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
123,33 € |
31.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
zeleniny, ovocia, potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 838,32 € |
31.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
poraviny,mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 384,32 € |
31.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
zeleniny,cestoviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 096,93 € |
31.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
125,27 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
vyúčtovanie EE za 012022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,30 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
uloženie a odvoz veľkoobjem. odpad.kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
562,14 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
497,67 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
vyúčtovanie spotreby EE 1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 076,34 € |
31.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/22 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 243,93 € |
31.01.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
468,00 € |
28.01.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
245,59 € |
27.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
seminár PAM 37,00 25.1.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
uloženie a odvoz odpadu 12022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
562,14 € |
26.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
