| DFO0013/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
481,00 € |
01.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/22 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
119,40 € |
01.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
102,96 € |
28.02.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
vyúčtovanie za spotreby elektr.energie 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,79 € |
28.02.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
100,50 € |
28.02.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
921,98 € |
28.02.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
223,43 € |
28.02.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
kozmetické balíky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
432,22 € |
28.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
vyúčtovanie za dodanie EE 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 560,76 € |
28.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
uloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera 25.2.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
491,96 € |
28.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
nerezový vozík 3 policový |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
119,00 € |
25.02.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 751,19 € |
25.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
potraviny,cestoviny, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 749,80 € |
25.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 836,59 € |
25.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/22 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
296,69 € |
25.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
211,46 € |
23.02.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/22 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
978,00 € |
23.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
231,76 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
servisné a revízne činnosti 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
494,40 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
servisné a revízne činnosti 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
360,00 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
317,22 € |
20.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
Nakladanie a odvoz nebezpečného odpadu 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
50,22 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
210,88 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
komoda Bergen |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
169,00 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
12,46 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
záloha na EE 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 690,63 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
zálohová faktúra na elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
206,78 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
228,30 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
150,31 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
331,71 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
