| DFB0104/22 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
262,00 € |
21.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
296,14 € |
21.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariad.a EPS 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
360,00 € |
21.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
servisné a revízne činnosti 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
494,40 € |
21.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
Servis PSN-AS Q.1/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
106,80 € |
20.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
285,30 € |
20.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
zmrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
571,24 € |
18.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
258,06 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/22 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 297,73 € |
17.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
30,90 € |
15.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
231,25 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
321,04 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
DHIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
482,00 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
Služby rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
392,40 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
300,54 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
179,51 € |
07.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
flaša na moč10 ks, misa jares. podložná 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
56,25 € |
07.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP jan-febr.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
04.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
182,69 € |
03.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
tekuté pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
500,54 € |
03.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
pohrebné a krem.služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
873,58 € |
03.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 134,00 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
tekuté pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
500,54 € |
03.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/22 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
282,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
poplatky za telekomuniačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,92 € |
01.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
poplatky za telekom.služby- internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,18 € |
01.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
hygienické a čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
547,94 € |
01.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
záloha na spotrebu EE 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
206,78 € |
01.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
faktúra za opakované plnenie spotreby 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 690,63 € |
01.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
