| DFB0165/22 |
Práca,mzdy a odmeňovanie - ročný prístup do online časopisu s archívom-predplatné 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
96,97 € |
07.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
10,53 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
Inštalačné a servisné práce 1.Q.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
05.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/22 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
876,95 € |
05.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
PHM - nevyfaktúrované dodávky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
196,99 € |
04.04.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
162,77 € |
04.04.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
Oprava a servis mot.voz. Renault DS 750 FR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
73,50 € |
04.04.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
poplatky za telekom.služby- mobil. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,75 € |
01.04.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
536,94 € |
01.04.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
záloha na EE 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 690,63 € |
01.04.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
záloha na elektr.energiu 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
206,78 € |
01.04.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
poplatky za telekomunikačné služby 032022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
160,79 € |
31.03.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
Vyúčtovanie EE za 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
118,23 € |
31.03.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
348,44 € |
31.03.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
On line školenie - Nové FiN výkazy platné od 1.1.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
31.03.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,49 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
spotreba EE 03/2022 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 567,30 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
mrazené výrobky,vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
619,65 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 417,88 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 007,58 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 356,97 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
Seminur PAM - Online 28.03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
1dňový tréningový seminár "Mindset -nastavenie mysle" pre 1 osobu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ModernaBrain s.r.o |
44243413 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
234,53 € |
28.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
160,62 € |
24.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
9,09 € |
23.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu 32022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
35,46 € |
22.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
198,03 € |
21.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
xerox papír |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
120,00 € |
21.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
