| DFO0025/22 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
661,31 € |
28.04.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 685,54 € |
27.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 474,42 € |
27.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 636,34 € |
27.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
servisná práca PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
210,00 € |
27.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
PC Acer Aspire c24-1600,tlačiareň Epson, progr.Office 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 984,00 € |
27.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
409,64 € |
26.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
110,13 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
527,34 € |
25.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
474,50 € |
22.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
32,36 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
293,55 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
servisné a revízne činnosti na elektr.zarad.a EPS 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
360,00 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
servisné a revízne činnosti za zariad.PO.Z,VZT, TZ 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
494,40 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/22 |
Vstupenky na divadelné predstavenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
306,00 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
73,14 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
287,83 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
100,80 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
576,48 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/22 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
954,00 € |
20.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
111,43 € |
19.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
servis1,5 a 8.4.2022 na tepelých čerpad. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EPITREND s.r.o. |
46425926 |
|
986,16 € |
19.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
269,19 € |
14.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
tréningový seminár "Mindset - nastavenie mysle" pre 7 osôb, v dňoch 11-12.4.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
840,00 € |
12.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
97,25 € |
11.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
Odvápňenie bojlera kovektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
80,00 € |
11.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
323,17 € |
10.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
holičské práce za 4/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 242,00 € |
08.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/22 |
kaderníčske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
282,00 € |
08.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
262,50 € |
07.04.2022 |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
